一、  项目概况

1、项目单位基本情况。扬州市少儿图书馆是目前我市唯一一座独立建制的公益性、福利性少儿图书馆，也是江苏省最大的专业少儿馆，承担着为我市90多万少年儿童健康成长提供少儿文献资源，传递知识信息、开发少儿智力、开展科技文化活动等重要社会职能，现馆舍占地15亩，面积达1.3万平方米。全馆设计藏书容量100万册，可容纳读者座位2000个，每天可接待读者5000多人次，可同时举办多场大型少儿活动、读书报告会和讲座等，少儿图书馆成为广大少年儿童活动求知的乐园。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。项目立项依据是《江苏省美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放以奖代补资金管理暂行办法》[苏财规(2013)2号]文件。绩效目标是年接待读者50万人次,提供流通书刊60万册次,举办少儿科技文化活动120场(其中爱国主义、红色基因传承、社会主义核心价值观主题教育活动20场）,参与少儿5万人次,放映少儿影片130部,观影15000人次,继续办好省市阅读办重点项目宝应氾水、仪征月塘"春风少年读书会"送文化活动8次。项目预计实施进度为一季度30%、14.19万元，二季度30%、14.19万元，三季度20%、9.46万元，四季度20%、9.46万元。

二、项目资金使用及管理情况

2019年我馆市级免费开放补助经费为47.3万元，资金使用过程中，我馆遵守“免费开放经费”使用政策及相关规定，有计划、有目的合理使用，制订了扬州市少儿图书馆专项资金管理办法。 2019年免费开放经费主要用于设备设施维修费、图书加工材料、网络使用维护费以及各项公益活动开展费用等。我馆扩建工程完工后，面积扩大，服务窗口增加，经费缺口较大，免费开放经费到位，弥补了运行经费的不足，保证了我馆各项业务正常开展。

三、项目组织实施情况

公共图书馆免费开放经费项目申报时，编制了绩效目标、实施进度等，在实施过程中严格执行《会计法》、单位财务管理制度和免费开放经费使用规定，专款专用，不挪作它用，合理合法使用资金，完成了年度绩效目标，即年接待读者80万人次,提供流通书刊142万册次,举办少儿科技文化活动479场(其中爱国主义、红色基因传承、社会主义核心价值观主题教育活动49场）,参与少儿15万人次,放映少儿影片120部,观影15000人次,继续办好省市阅读办重点项目宝应氾水、仪征月塘"春风少年读书会"送文化活动11次。

三、  项目绩效分析（重点）

2019年，扬州市少儿图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大会议、十九届四中全会精神为指引，牢记“服务社会、传承文明”初心与使命，在市委市政府的正确领导和关工委的殷切关怀下，扎实开展各项业务工作和阅读推广活动，取得良好社会效益的同时产生了广泛深刻的社会影响。

1、聚焦主题学思并行，创先争优引领示范 。

作为第二批开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的基层业务单位，全馆自上而下高度重视本次学习教育活动，并将之作为反思检省、锤炼提升的宝贵机会。党支部召开大会聚焦主题主线，将主题教育与庆祝中华人民共和国成立70周年结合起来，党员同志充分发扬“主人翁”精神，立足本职岗位，变换思维，创新实践：思维导图“画”电影活动以及国学小讲堂开辟的讲述英雄人物“闪亮的名字”“麻辣武将”“酸甜文人”等板块，让孩子们耳目一新，受益匪浅。

2、弘扬传统文化，传承红色基因。

2019年是中华人民共和国成立70周年，扬州市少儿图书馆紧紧围绕庆祝中华人民共和国成立70周年主线，组织策划了一系列主题教育活动，从影片放映、图书采选、阵地活动、公众号推广、线上线下互动等多平台入手，打造属于青少年的“红色教育盛宴”。一是红色故事进校园。我馆青年馆员走出馆门，走进学校，为在校学生们讲述纷飞的战争岁月，讲述革命先烈的光辉事迹，以此引导少儿从小树立远大理想，培养高贵品格。2019年累计红色故事进校园4场；二是红色电影展播。放映《建党伟业》《毛泽东在1925》等11部经典作品，展播22次，吸引观影小读者近4000人；三是红色主题展览。我馆精心策划，进行“不忘初心，逐梦中华——纪念建国70周年系列专题书展”，具体包括“助力中国梦——少年红色经典专题书展”“厉害了我的国——军事百科专题书展”等17场；四是红色教育活动。依靠馆内优质馆藏与阵地优势，组织进行了“悦读有声”之“约慧国庆”“红色经典永流传”连环画活动、“辉煌七十年 奋进新时代”主题讲座等，将红色基因、家国情怀融于其中，充分弘扬了中华民族优秀的精神文化和民族气节，体现出祖国70年的征程岁月，骄人成就。

3、立德树人树品，爱国爱党爱家。

一直以来，我馆充分利用自身馆藏资源、阵地优势，以立德树人为根本，努力弘扬社会主义核心价值观，培养青少年的爱国主义情怀。2019年，组织开展了一系列特色鲜明的爱国主义教育和素质拓展活动，较好丰富了我市青少年课外活动体验，提升了他们的政治品格和综合素养。一是国学思想道德讲堂活动。全年累计举办《扬州文明有礼二十四条》讲座、《<弟子规>的智慧》等50多场，参与读者近万人；二是展演与比赛活动。组织开展了主题鲜明的演讲、朗诵和文艺展演活动，比如家乡文化我传承活动，中国非遗春晚扬州地区少儿选拔赛、扬州籍院士展览等活动7场，参与活动人数近3000人；三是志愿者队伍持续壮大。全年累计招募小雏鹰服务队员96名，成人志愿者19名，年累计志愿服务时间5300多小时；四是分馆及流通点辐射范围持续扩大。2019年新建四季园小学图书流通服务点，为扬州市看守所提供图书1000册，并针对地进行身心教育讲座，为所内犯人提供阅读食粮，引导他们改过自新。同时继续保持与已成立的分馆、流通点的业务联系，累计输送或更换图书近2450册，开展活动近百场；五是红领巾主题征文。以“祖国在我心中”为主题，鼓励孩子们书写心目中伟大祖国的模样，歌颂祖国母亲的日新月异，抒发自己真诚的祝福与对未来的期待。此次征文活动共收到征文168篇，并有多篇获得市级表彰，我馆也荣获优秀组织奖。

4、深耕阅读推广，播撒阅读书香。

我馆在不断优化馆舍空间和阅读资源的同时，2019年继续扎实开展阅读推广活动，在实践中不断推进全民阅读工作广泛深入开展。一是“我最喜爱的童书”阅读推广活动。“我最喜爱的童书”评选活动自2016年在我市正式启动，至今已成功举办4届。扬州地区共有19所学校18656名同学参与到活动中；二是“溢彩飞扬，悦动童年”亲子阅读嘉年华。2019年4月22日，经过重磅打造与升级，扬城“溢彩飞扬，悦动童年”亲子阅读嘉年华在我馆启动。该亲子阅读嘉年华是我馆凝心聚力，重点打造的，总计历时4月有余，举办各类活动50场，近5万人次参加；三是“爱我扬州 欢乐暑假”第十六届少儿科技文化艺术节暨第二十一届图书交换节。活动成功交换图书2000册，参与少儿达4000人次；四是“家乡文化我传承”少儿传统艺术表演大赛。全国范围内共征集到作品503件，其中各图书馆经过层层筛选择优报送组委会作品总计46件，内容包括非遗剪纸艺术、龙舞艺术、传统笙舞、地方评弹等。经专家评委评审，最终11件作品获得星级作品奖；五是零岁阅读计划。零岁阅读计划从2010年就开始实施，至今已连续10年。我馆馆长现场指导新生儿父母如何开展亲子阅读，如何充分高效利用少儿图书馆丰富的阅读资源，鼓励更多的家庭开展亲子阅读；六是其他阅读推广活动。累计开展特色阅读活动近200场；继续开展关爱弱势群体儿童活动。“春风少年读书会”继续走进宝应氾水中心小学、仪征月塘镇中心小学等学校，定期赠送图书，开展活动，让当地的孩子尤其是留守儿童和贫困家庭学生可以更好地享受到少儿馆阅读资源的便捷与福利。2019年累计组织各类关爱活动24场，参与人数近4000。

5、夯实业务根本，服务成效显著。

2019年，我馆继续夯实基础业务工作,持续提升阅读服务能力，各项工作开展有声有色，成效显著。一是读者工作。全年共接待读者803127人次，累计流通书刊1427193册次，比上年增长16%，影片放映120场次，新办读者证5300张，累计发放读者证74894张，比上年增长37%；二是馆藏资源持续丰富，业务功能不断延伸。累计分编上架图书15368种54113册，其中盲文图书52种113册，电子图书109种584片；订购报刊613种，其中报纸108种，期刊505种；入库期刊合订本2114册，报纸合订本395册；专题书目、网站、微信、板报、电台推荐新书20次，1200册次；三是《扬州少图工作》改版并编辑出版4期。

6、少儿活动异彩纷呈，素质能力全面提升。

2018年11月30日，我馆增挂扬州市少儿活动中心牌子，并实行两块牌子一套班子的工作模式。一年多来，少儿活动中心依托少儿图书馆工作人员、活动场馆、设施设备及经费等现有资源，组织开展了一系列特色鲜明的爱国主义教育、素质拓展活动，较好地丰富并拓展了我市广大少儿的课外活动体验，提升了他们的政治品德、科学文化素养和创新思维能力。2019年，少儿活动中心累计举办各类少儿科技、文化、体育活动479场，累计参与活动及培训少儿15多人次。少儿艺术团成员786人。

五、政策建议

预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在进行日常绩效管理时，需要具备一定专业素养和经验的人员，单位财务人员缺乏绩效管理工作经验和专业技能，难以做到程序规范、管理科学，只能边学边做，工作停留在表面。建议绩效管理部门采取专题培训、分类指导等形式，让预算单位绩效管理人员熟知政策、即知即改，做好预算绩效评价工作，并有效运用评价结果，提高资金使用效益。

                             二0二0年五月十五日