一、项目概况

1.项目单位基本情况。

扬州市少儿图书馆是目前我市唯一一座独立建制的公益性、福利性少儿图书馆,也是江苏省最大的专业少儿馆,承担着为我市90多万少年儿童健康成长提供少儿文献资源,传递知识信息、开发少儿智力、开展科技文化活动等重要社会职能。现馆舍占地15亩,面积达1.3万平方米。全馆设计藏书容量100万册,可容纳读者座位2000个,每天可接待读者5000多人次,可同时举办多场大型少儿活动、读书报告会和讲座等,少儿图书馆成为广大少年儿童活动求知的乐园。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

免费开放资金项目立项依据是《江苏省美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放以奖代补资金管理暂行办法》[苏财规(2013)2号]文件。

绩效目标是年接待读者30万人次,提供流通书刊60万册次,举办少儿科技文化活动120场(其中爱国主义、红色基因传承、社会主义核心价值观主题教育活动20场),参与少儿5万人次,放映少儿影片130部,观影15000人次,继续办好省市阅读办重点项目宝应氾水、仪征月塘"春风少年读书会"送文化活动8次以上。项目预计实施进度为一季度30%、15万元,二季度30%、15万元,三季度20%、10万元,四季度20%、10万元。

二、项目资金使用及管理情况

2020年部门预算安排我馆公共图书馆免费开放补助经费为50万元,因疫情原因市财政统一压减该项目经费至35万元。资金在使用过程中,严格遵守“免费开放经费”和《扬州市少儿图书馆专项资金管理办法》使用政策及相关规定,有计划、有目的合理使用。 2020年免费开放经费主要用于设备设施维修维护费、图书加工材料、网络使用维护费以及各项公益活动开展费用等。我馆扩建工程完工后,面积扩大,服务窗口增加,经费缺口较大,免费开放经费到位,弥补了运行经费的不足,保证了我馆各项业务正常开展。

三、项目组织实施情况

公共图书馆免费开放经费项目申报时,编制了绩效目标、实施进度等,在实施过程中严格执行《会计法》、单位财务管理制度和免费开放经费使用规定,专款专用,不挪作它用,合理合法使用资金,部分完成了年度绩效目标,即年接待读者80万人次,提供流通书刊66万册次,举办线上线下少儿科技文化活动748场(其中爱国主义、红色基因传承、社会主义核心价值观主题教育活动49场),参与少儿15万人次。因疫情原因2020年未放映电影,未开展到宝应氾水、仪征月塘"春风少年读书会"送文化活动。

四、项目绩效分析

2020年,在市委市政府的正确领导和关工委的殷切关怀下,充分发挥少儿图书馆在少儿教育中的职能作用,扎实开展各项业务工作和阅读推广活动,增强少儿图书馆影响力,取得了良好的社会效益。

1、发挥党建引领,推进工作发展。

我馆始终把思想政治和党的建设工作摆在各项工作的首位,以思想政治带动和促进全馆工作的发展。坚持党员领导干部讲党课,7月22日下午我馆开展“我是党课主讲人·支部书记上讲台”学习宣讲活动,党支部书记华斌以《扬州抗“疫”党旗红》为题作了现场主讲,对全体党员同志进行了一次精神洗礼。我馆党员在工作理念、思路、方法、机制等方面主动适应新要求,体现新担当新作为,疫情防控期间开展一系列学习党员先锋模范讲座,结合新冠肺炎疫情防控工作,灵活选取学习方式和学习内容,组织开展了线上业务能力培育活动,并自发为援鄂医护人员子女开展志愿阅读服务活动,利用自己的专业特长,开展一对一精准专业阅读服务,以我们的方式为抗疫贡献力量。

2、做好疫情保障,有序恢复开放。

面对突如其来的新冠疫情,我馆坚持防疫优先,于1月24日紧急闭馆,在馆长室领导下第一时间成立扬州市少儿图书馆恢复开放工作领导小组,统筹推进疫情防控和恢复开放工作,建立完善内部责任体系,细化责任分工并落实到具体岗位和个人。结合江苏省以及扬州市疫情防控持续向好态势,在严格落实精准防控要求的前提下,我馆于3月31日起有序恢复开放,每天预约上限定为200人,后逐步调整预约上限人数9月1日正式恢复全面开放。一是制度保障。制定符合我馆实际情况的《扬州市少儿图书馆有序恢复开放工作指南》和《扬州市少儿图书馆有序恢复开放工作应急预案》,严格按照文件要求开展疫情防控相关工作。二是物资保障。做好口罩、手套、消毒液、消毒酒精等日常疫情防控物资的采购、储备并按时有序发放,截至12月底全馆累计发放口罩5230个、手套500副、消毒酒精137瓶;向应急救灾部门申领两顶防疫救灾帐篷作为体温监测点及临时隔离点,完善入馆检查程序;购置2台红外线自动测温仪放置于北楼、南楼入口,极大地提高了测温效率及准确度三是日常防控。加强物业管理,对物业人员进行疫情防控技能指导,确保入馆人员体温正常、防疫措施齐全;加强公共空间的卫生和消毒管理,于卫生间、洗手间等卫生重点部位实行每日消毒记录制,定时巡查,确保清洁消毒效果;安排物业利用新购置的图书消毒机对馆内所有流通书籍以及当日读者归还书籍进行全面消毒;安排人员对中央空调进行全面清洗消毒。

3、夯实业务根本,服务成效显著。

2020年受新冠疫情影响,基础业务数据较上年有所下降,但全体馆员在防疫常态化之下,继续夯实基础业务工作, 持续提升阅读服务能力,各项工作自疫情形势缓和后有序开展,成效显著。一是读者工作。全年共接待读者80万人次,解答读者业务咨询约15万次,流通图书66万册次,新办读者证2889张,持证读者合计60585人;二是馆藏资源建设。全年累计分编上架图书7564种25794册,电子图书8种32片;订购报刊753种,其中报纸141种,期刊612种;入库期刊合订本2478册,报纸合订本96册;剔旧图书38518册;三是书目推荐工作。每月推出主题书展,配合时事热点、节令变化等内容,选取相应的主题和儿童学习生活中的关注热点,开设陈列专架,共计举办书展38场,吸引阅览读者15600人次;利用微信公众号、网站等线上途径推荐新书、专题书目52次,推荐图书635种;四是数字资源建设。为提升读者服务水平,更换力博图书管理系统为阿法迪云智能图书管理平台系统,新增“简笔画”学习平台项目、“书香诗词”数据库项目、乐儿多媒体学习数据库及魔法互动展示墙等数字资源;五是业务研究辅导。全年组织馆员集中学习18次,其中线上培训12场次、线下培训6次,累计培训人员349人次,收集学习心得28篇学习内容主要涵盖图书馆基础知识、读者服务艺术未成年人服务、阅读推广基础理论等。出版《扬州少图工作》刊物4期,刊登通讯137篇。

4、加强业务交流,扩大辐射半径。

我馆积极利用少儿图书资源、场馆资源、师资资源,并联合多方力量,加强彼此间业务联动与合作,助力少儿阅读工作全面深入开展。一是组织业务培训与交流2020年10月14日,扬州市少儿图书馆协会、扬州市少儿图书馆联合举办了2020“我最喜爱的童书”扬州地区联盟学校论坛暨少图协会“全民阅读童书领读者”培育活动。全市十余所小学相关负责人、老师共计80余人参与会议;二是开展征文活动。今年红读征文的主题为向抗击新冠肺炎疫情的英雄致敬”,共计收到少图协会成员单位作品162篇,筛选报送28篇优秀作品参与评选,3篇获得扬州市一等奖,5篇获得市二等奖,7篇获得市三等奖,其中两篇获得江苏省三等奖三是阅读活动辐射校园为让更多的孩子享受到优质的阅读资源,我们将活动辐射到更多的地方,杨庙小学等9所学校开展校园活动9次,服务1138人次。与四季园小学签署“共绘悦读新美景”合作协议,组织2场共170人次的读者活动;四是完善分馆和流通点建设。完成朴席镇分馆、育才幼儿园分馆、金苹果鸿泰幼儿园分馆、悦智汇分馆和招商银行分馆5家分馆业务管理系统更换工作与我馆同步启用阿法迪云智能图书管理平台系统,并更新图书471册;新建高邮送桥镇郭集村流通服务点,提供图书500册,服务点达24家。

5、立品牌创形式,播撒阅读书香。

上半年受疫情的影响,线下活动曾一度暂停,但我馆积极发展线上业务,利用微信服务平台与读者互动,打赢疫情防控阻击战与提供阅读服务两不误。9月全面开馆后,我馆在疫情防控要求下,安全有序开展线下活动,我馆全年开展各类型读者活动150多场,参加人次近10万,社会效益显著。一是线上活动。新增超星、乐儿、书舟科技、神州共享、上海阿法迪数字阅读大礼包、“MET少儿英语学习资源库”“书香诗词”等海量数字资源。与扬州市非遗中心、扬州交通(应急)广播联合策划非遗公开课《疫情要隔离,文化有传承:扬州非遗公开课——在家学非遗》;开辟文旅战“疫”专栏,共24期,每天向读者推荐一节文化慕课艺术课程;与张开教授合作,开展儿童媒介英语线上视频教学活动,共计27期;二是第二届亲子阅读嘉年华活动。活动以线上活动为主,设有云看立体书线上展览、“一起听书,少图在线”活动、“一起来做读书手帐——让你的阅读时光更美好”线上活动、“智绘爸妈伴悦读”亲子绘本故事视频征集大赛等多个系列主题活动,总计历时4月有余;三是2020“我最喜爱的童书”阅读推广活动。活动从1月份开始启动,组织了书目推荐、童书进校园、线上阅读推广、提名童书进校园分享会等活动。共有17所学校和机构参与其中,打包150包近4500本童书送入各个学校,送海报、宣传册17000余册进学校,17057名学生享受到了阅读的福利,组织学校教师录制导读视频32期,我爱云共读活动20场,截至12月15日24点整,总计投票数16522名,参与率达96.86%;四是“家乡文化我传承”少年儿童传统艺术手工作品征集与展示评比活动该活动已连续举办4年,今年的活动主题是少年儿童传统艺术手工作品征集与展示,通过引导广大少年儿童热爱文化典籍、关注民俗民风、增强爱国意识,以阅读实践助力抗击“疫”情,以特色手工作品制作推动地域文化传习。活动收到来自全国9个省份11个市(26区(20家图书馆、126学校的活动报名申请参赛作品共计170件,活动组委会评选出67件作品获得星级作品奖,4名老师获得星级指导老师奖,6家单位获得星级组织单位奖;五是阅读推广阵地活动。现共有阵地品牌活动7个,分别是悦读有声朗读交流活动,奇思妙想科学实验屋、爱悦读书友会、国学小讲堂、磨耳朵英语时光、思维导图画电影、不渴书虫智绘屋,2020年共计举办活动84场,参与读者736人次。

6、做好后勤保障,提升整体形象。

2020年馆长室就馆内安全隐患进行深入排查,确保场地安全,为我市少儿营造舒心宜人的阅读环境。一是加强安全管理工作。强化对物业公司的管理与考核力度,定期对保安、保洁、消防等工作进行日常检查,确保全馆运行安全有序;每季度对物业工作进行考核评价,并严格按照考核结果支付物业费。加强消控室管理,通过交接班记录、巡查记录以及馆内监控检查消防值班员日常工作情况;督查消防值班员每月利用消防掌上119App进行全馆消防设施的巡查扫码,开展消防演练,确保各设施运行良好。二是高标准完成采购任务。全年公开招标采购2次,采购纸质图书、数字资源以及智能图书管理平台项目;在少图网站发布询价采购4次,采购精品录播室录播系统、远红外热成像测温系统等设备。同时,为深入贯彻落实上级部门关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,完成贫困地区农副产品832平台、省内经济薄弱地区农副产品网上商城以及我市对口支援地区农特产品的全年采购任务。

五、政策建议

预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强,预算单位在进行日常绩效管理时,需要具备一定专业素养和经验的人员,单位财务人员缺乏绩效管理工作经验和专业技能,难以做到程序规范、管理科学,只能边学边做,工作停留在表面。建议绩效管理部门采取专题培训、分类指导等形式,让预算单位绩效管理人员熟知政策、即知即改,做好预算绩效评价工作,并有效运用评价结果,提高资金使用效益。

 


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